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管理体系

内部审核

📖 标准：ISO 19011 🏷️ 分类：审核 🔍 符合性检查

01 概述

内部审核是组织按策划对管理体系符合性与有效性进行的独立、系统检查，是 PDCA 中“检查”环节。通过编制检查表、现场取证、开具不符合项并跟踪关闭，推动体系自我完善。

02 试验布置图

图：内审四步——策划→实施→报告→跟踪关闭。

03 依据标准

标准号	名称	适用范围
ISO 19011	管理体系审核指南	国际

04 测试条件

参数	要求
频次	按计划/风险
独立	审核员不审自己

05 测试步骤

步骤 1策划

计划编年度方案。
检查表设计。

步骤 2实施

现场取证。
判定开不符。

步骤 3跟踪

关闭验证整改。

06 测试设备

检查表

审核记录。

08 常见失效与整改

常见失效	整改措施
走过场	强化抽样与证据。

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